Помоги разобраться с Единым налоговым счетом. Данные из ЛК ФНС / справки о принадлежности платежей / выписки по ЕНС: [вставить]. Ожидаемые начисления и платежи по данным учета: [вставить]. Сопоставь начисления, платежи, зачеты, пени и возвраты. Найди, из-за чего возникло расхождение или отрицательное сальдо. Не делай предположений без данных – отдельно укажи, какой информации не хватает. Итог: таблица «налог → должно быть → данные ФНС → расхождение → вероятная причина → что сделать».

Проведи предварительную проверку декларации по НДС перед отправкой в ФНС. Период: [период]. Данные декларации: [вставить]. При необходимости дополнительно используй данные книги покупок и книги продаж: [вставить]. Проверь: – соответствие начисленного и принятого к вычету НДС; – подозрительные или нетипичные показатели; – возможные расхождения между разделами; – операции, которые могут вызвать требование ФНС; – корректность применения ставок 22%, 10%, 0%, 5% или 7%. Не придумывай отсутствующие данные. Итог: список найденных рисков с приоритетами «критично / проверить / низкий риск» и рекомендациями бухгалтеру.

Помоги выбрать оптимальный вариант НДС для организации/ИП на УСН в 2026 году. Доход за 2025 год: [сумма]. Ожидаемый доход за 2026 год: [сумма]. Выручка с НДС: [сумма]. Закупки и расходы с входным НДС: [сумма]. Основные покупатели: [физлица / компании с НДС / компании без НДС]. Сравни варианты: освобождение от НДС, ставка 5%, ставка 7%, ставка 22% с вычетами. Для каждого варианта рассчитай примерную налоговую нагрузку, плюсы, минусы и риски. Итог: таблица сравнения + рекомендуемый вариант с обоснованием.

Проанализируй операцию на стыке 2025 и 2026 годов и определи, как правильно рассчитать НДС. Аванс получен: [дата, сумма]. Отгрузка/оказание услуг: [дата, сумма]. Условия договора о цене и НДС: [вставить]. Определи: – какую ставку НДС применять; – нужно ли доплачивать или корректировать НДС; – какие счета-фактуры/корректировки оформить; – какие проводки и действия выполнить бухгалтеру. Итог: пошаговый порядок действий со ссылками на нормы законодательства.

Проверь планируемое сокращение сотрудника. Должность: [ ]. Причина сокращения: [ ]. Планируемая дата увольнения: [ ]. Аналогичные должности и вакансии: [ ]. Особые обстоятельства сотрудника: [если есть]. Определи обязательные этапы процедуры, сроки, выплаты и документы. Отдельно укажи обстоятельства, которые могут сделать увольнение незаконным. Итог: календарный чек-лист действий работодателя.

Определи порядок привлечения сотрудника к работе в выходной или праздничный день. Сотрудник: [должность]. Дата работы: [ ]. Причина привлечения: [ ]. Продолжительность работы: [ ]. Предпочтительный вариант компенсации: [повышенная оплата / дополнительный день отдыха / неизвестно]. Укажи необходимые согласия и документы, ограничения и порядок компенсации. Итог: последовательность действий кадровика и бухгалтера.

Определи, как правильно изменить обязанности сотрудника. Текущая должность и обязанности: [описание]. Планируемые изменения: [описание]. Причина изменений: [ ]. Согласие сотрудника: [есть / нет / еще не запрашивали]. Определи: – можно ли внести такие изменения; – требуется ли согласие работника; – какие документы необходимо оформить; – какие сроки и процедуры соблюдать. Итог: пошаговый порядок действий кадровика.

Определи возможные варианты прекращения трудовых отношений в следующей ситуации. Сотрудник: [должность]. Ситуация: [описание]. Причина, по которой планируется прекращение трудовых отношений: [описание]. Имеющиеся документы: [перечислить]. Предложи законные варианты увольнения и для каждого укажи: – необходимые основания; – порядок действий работодателя; – документы; – основные риски трудового спора. Не предлагай основание, если имеющихся фактов недостаточно. Итог: варианты от наименее рискованного к наиболее рискованному + рекомендуемый порядок действий.

Проверь, можно ли принять расход для целей налогообложения. Система налогообложения: [УСН доходы минус расходы / ОСНО]. Вид расхода: [описание]. Сумма: [сумма]. Подтверждающие документы: [перечислить или вставить]. Экономическая цель расхода: [описание]. Определи: – можно ли учесть этот расход; – в какой момент его следует признать; – какие документы требуются; – каких подтверждающих документов не хватает; – какие налоговые риски могут возникнуть; – что необходимо исправить или дополнить до учета расхода. Итог: вывод «можно учесть / нельзя / можно после выполнения условий» + краткое обоснование.

Подготовь деловое пояснение для ИФНС по расхождениям НДС за [период] между разделом 8/9 декларации и книгой [покупок/продаж]. Данные по расхождениям: [вставь список строк в формате №/дата СФ | контрагент/ИНН | сумма/НДС | дата получения в ЭДО | дата отражения | примечание]. Сгруппируй расхождения по причинам (позднее получение документов/КСФ/аванс/возврат/ошибка/задержка ЭДО), укажи, какие меры были приняты и в каком периоде операции отражены в учете и декларации. Перечисли документы, которые следует приложить к пояснению. Если каких-либо данных недостаточно, пометь их как [уточнить].

Объясни, как начисляется и принимается к вычету НДС при получении аванса в размере [сумма] и последующей отгрузке товара на сумму [сумма].

Определи, как лучше ответить на требование ФНС. Ситуация: [кратко]. Сумма вопроса: [ ]. Наличие ошибки: [да / нет / спорно]. Предложи: – возможный вариант ответа (пояснение / уточнение / частичное согласие); – преимущества и риски каждого подхода; – какой вариант предпочтителен в данной ситуации. Итог: рекомендуемая стратегия ответа + краткое обоснование.

Проанализируй требование ИФНС. Номер и дата: [ ]. Налог и период: [ ]. Текст требования: [вставить]. Определи: – к какому виду относится требование (камеральная / уточняющая / повторная проверка); – что именно хочет проверить ФНС; – какие данные или показатели требуют пояснения; – какие риски могут возникнуть. Итог: кратко объясни суть требования, укажи, что необходимо проверить в учете и какие действия выполнить в первую очередь.

Оцени юридические риски для руководителя при принятии следующего бизнес-решения: [описание]. Причины решения и ожидаемый экономический результат: [ ]. Сумма или масштаб: [ ]. Возможные негативные последствия: [ ]. Кто участвовал в согласовании: [ ]. Определи, какие обстоятельства и документы важно зафиксировать для подтверждения разумности и добросовестности действий руководителя. Итог: основные риски + что необходимо проверить и документально оформить до принятия решения.

Составь проверку нового контрагента перед заключением сделки. Контрагент: [название / ИНН]. Сделка: [описание]. Сумма: [ ]. Что должен выполнить контрагент: [ ]. Сотрудничество: [разовая сделка / долгосрочное]. Определи, какие сведения и документы целесообразно проверить с учетом характера и размера сделки. Раздели проверки на обязательные, рекомендуемые и дополнительные. Итог: практический чек-лист проверки контрагента.

Оцени основные правовые и налоговые риски планируемой сделки. Стороны: [описание]. Предмет сделки: [ ]. Сумма: [ ]. Деловая цель: [описание]. Основные условия: [вставить]. Определи возможные юридические и налоговые риски, условия, требующие особого внимания, и документы, которые необходимо проверить до заключения сделки. Итог: риски по уровням «высокий / средний / низкий» + действия для их снижения.

Помоги определить порядок расчета неустойки. Нарушенное обязательство: [описание]. Сумма обязательства: [ ]. Срок исполнения: [дата]. Фактическое исполнение или дата расчета: [дата]. Условие договора о неустойке: [вставить]. Определи период просрочки, порядок расчета и возможные ограничения. Итог: формула расчета + пример расчета + обстоятельства, которые необходимо проверить перед предъявлением требования.

Проанализируй возможность изменения цены договора. Вид договора: [ ]. Текущая цена: [ ]. Контрагент предлагает новую цену: [ ]. Причина изменения: [описание]. Условия договора об изменении цены: [вставить]. Определи, вправе ли контрагент требовать изменения цены, обязательно ли соглашаться и какие последствия возможны при отказе. Итог: возможные варианты действий + риски каждого варианта

Определи действия покупателя при обнаружении недостатков товара. Товар: [описание]. Дата поставки и приемки: [ ]. Недостатки: [описание]. Когда они обнаружены: [ ]. Условия договора о качестве и гарантии: [вставить]. Определи возможные требования к поставщику, сроки их предъявления и необходимые доказательства. Итог: что зафиксировать → что направить поставщику → какие требования можно заявить.

Определи возможные действия при просрочке оплаты по договору. Вид договора: [ ]. Сумма задолженности: [ ]. Срок оплаты: [дата]. Фактическая просрочка: [ ]. Условия договора об ответственности: [вставить]. Что уже предпринималось: [описание]. Определи: – какие требования можно предъявить должнику; – можно ли взыскать неустойку или проценты; – какие документы необходимо подготовить; – требуется ли претензионный порядок. Итог: последовательность действий кредитора.

Проанализируй спорную ситуацию в закупке. Закон: [44-ФЗ / 223-ФЗ]. Ситуация: [описание]. Позиция заказчика: [ ]. Позиция участника или поставщика: [ ]. Найди применимые нормы, значимые позиции контрольных органов и судебную практику. Если существуют разные подходы, покажи их отдельно. Итог: аргументы сторон + существующие правовые позиции + основные риски + рекомендуемые действия.

Оцени риск включения поставщика в реестр недобросовестных поставщиков. Закупка: [описание]. Что произошло: [уклонение от заключения / нарушение исполнения / расторжение контракта]. Причины: [описание]. Имеющиеся доказательства: [перечислить]. Определи, какие обстоятельства будут иметь ключевое значение и какие доказательства необходимо представить. Итог: оценка риска + основные аргументы поставщика + список необходимых документов.

Определи действия заказчика при нарушении контракта поставщиком. Закон: [44-ФЗ / 223-ФЗ]. Нарушение: [описание]. Срок исполнения: [ ]. Что фактически исполнено: [описание]. Условия контракта об ответственности: [вставить]. Определи возможные требования, порядок начисления неустойки и возможность одностороннего отказа или расторжения контракта. Итог: последовательность действий заказчика.

Проверь возможность провести закупку у единственного поставщика. Закон: [44-ФЗ / 223-ФЗ]. Предмет закупки: [ ]. Цена: [ ]. Причина выбора единственного поставщика: [описание]. Определи, существует ли подходящее основание, какие ограничения действуют и какие документы необходимо оформить. Не подбирай формальное основание, если фактическая ситуация ему не соответствует. Итог: подходящее основание либо вывод о невозможности его применения + дальнейшие действия.

Проверь возможность изменить условия заключенного контракта. Закон: [44-ФЗ / 223-ФЗ]. Предмет контракта: [описание]. Планируемое изменение: [цена / срок / объем / количество / другое]. Причина: [описание]. Исходные условия: [вставить]. Определи, допустимо ли изменение, на каком основании и какие ограничения необходимо учитывать. Итог: «можно / нельзя / возможно при выполнении условий» + порядок оформления.

Определи, какие доказательства необходимо подготовить для судебного спора. Предмет спора: [описание]. Наша позиция: [описание]. Какие обстоятельства необходимо доказать: [перечислить]. Уже имеющиеся доказательства: [перечислить]. Определи, какие документы и другие доказательства обычно имеют значение в подобных делах и каких материалов нам не хватает. Итог: таблица «что необходимо доказать → чем подтвердить → что уже есть → чего не хватает».

Определи срок исковой давности по требованию. Суть требования: [описание]. Дата возникновения обязательства: [ ]. Срок исполнения: [ ]. Когда стало известно о нарушении: [ ]. Переписка, платежи, признание долга или другие значимые события: [вставить]. Определи начало и окончание срока исковой давности и проверь, были ли основания для его приостановления или перерыва. Если ситуация спорная, укажи разные правовые подходы. Итог: расчет срока + вывод + риски.

Проверь возможность отказаться от договора в одностороннем порядке. Вид договора: [ ]. Причина отказа: [описание]. Нарушения другой стороны: [если есть]. Условия договора о расторжении и одностороннем отказе: [вставить]. Определи: – существует ли право на отказ; – на каком основании; – какой порядок уведомления необходимо соблюдать; – когда договор прекратится; – какие финансовые последствия возможны. Итог: рекомендуемый порядок действий + основные риски.

Проанализируй судебную практику по следующей ситуации: [описание]. Особенно важны обстоятельства: [перечислить]. Определи основные подходы судов и объясни, какие фактические обстоятельства приводят к разным решениям. Если судебная практика неоднородна, покажи разные позиции. Итог: основные подходы судов + наиболее значимые обстоятельства + практический вывод для нашей ситуации.

Проанализируй перспективы судебного спора. Мы выступаем: [истец / ответчик]. Суть спора: [описание]. Сумма требований: [ ]. Наша позиция: [описание]. Позиция другой стороны: [если известна]. Имеющиеся доказательства: [перечислить]. Найди применимые нормы и судебную практику по аналогичным обстоятельствам. Определи: – сильные и слабые стороны нашей позиции; – основные аргументы сторон; – какие обстоятельства могут быть решающими для суда; – каких доказательств не хватает. Итог: оценка перспектив + основные риски + рекомендуемая стратегия.